2015年度河南省残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 河南省残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省残疾人联合会2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省残疾人联合会 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省残疾人联合会概况
一、河南省残疾人联合会主要职能
省残疾人联合会现有七部一室和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心等3个归口预算管理单位。其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、河南省残疾人联合会决算单位构成
河南省残疾人联合会部门决算包含省残疾人联合会机关本级和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心决算。
第二部分
河南省残疾人联合会2015年度部门决算表
第三部分
河南省残疾人联合会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省残疾人联合会2015年度收入总计18240.45万元，支出总计18240.45万元。与2014年相比，收、支总计各减少1273.89万元，降低6.52%。主要原因：部分河南省残疾人联合会事业发展项目已实施完成，取消已完成项目支出。
二、收入决算情况说明
河南省残疾人联合会本年收入合计18240.45万元，其中：财政拨款收入11557.60万元，占63.37%；事业收入1942.51万元，占10.65%；其他收入40.34万元，占0.22%；用事业基金弥补收支差额128.35万元，占0.7%；上年度结转4571.66万元，占25.06%。
三、支出决算情况说明
河南省残疾人联合会本年支出合计13914.31万元，其中：基本支出3326.96万元，占23.91%；项目支出10587.35万元，占76.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省残疾人联合会2015年财政拨款收支总决算15349.55万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计1507.19万元，降低8.94%。主要原因：部分河南省残疾人联合会事业发展项目已实施完成，取消已完成项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8205.95万元，支出决算为9590.35万元，完成年初预算的116.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9358.13万元，占97.58%；医疗保障102.07万元，占1.06%；住房保障支出130.16万元，占1.36%。
（一）社会保障和就业支出。年初预算为7973.71万元，支出决算为9358.13万元，完成117.36%。决算数大于预算数的主要原因：部分残疾人康复、就业和扶贫支出年初未申请财政拨款，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出2008.8万元，其中：人员经费1647.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费361.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省残疾人联合会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为69.6万元，支出决算为63.02万元，完成预算的90.55%，主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加14.15万，增长28.95%，主要原因：一是中残联领导来豫检查和其他省份残联参观学习人次比2014年增加。二是重点民生实事督导及“两项”补贴调研人次数比2014年增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数比2014 年增加（减少）0万元，，主要原因：2014年、2015年未安排人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费59.66万元，完成预算的93.22%，其中：公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费59.66万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：加强公车管理，合理安排公车运行。
决算数比2014 年增加13.77万元，增长30%，主要原因：对“十二五”期间重点民生实事进行检查、督导及“两项”补贴调研人次数比2014年增加。
（三）公务接待费3.36万元，完成预算的60%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待21批次、85人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。
决算数比 2014 年增加0.38万元，增长12.75%，主要原因：中残联领导来豫检查和其他省份残联参观学习人次比2014年增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款支出初预算为3351.65万元，支出决算为2419.62万元，完成年初预算的72.19%。支出具体情况用于贫困残疾儿童抢救性康复。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年河南省残疾人联合会机关运行经费支出149.70万元，比2014年增加31.05万元，增长26.17%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况
河南省残疾人联合会2015年政府采购支出总额6230万元，政府采购儿童助听器招、辅助器具等6230万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，河南省残疾人联合会共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015年河南省残疾人联合会共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3518.62万元，占年初预算的40.59%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。